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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
40.162.000,00
Total Atualizado
43.372.119,11
Total Empenhado
16.541.495,89
Total Liquidado
13.994.462,21
Total Pago
12.814.479,99
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
00.604.122/0001-97
300.000,00
37.000,00
337.000,00
13.502,71
13.502,71
13.502,71
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
300.000,00
37.000,00
337.000,00
29.400,00
8.441,48
8.441,48
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
1.117.500,00
0,00
1.117.500,00
64.178,91
64.178,91
64.178,91
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
40.000,00
0,00
40.000,00
10.035,00
4.714,04
4.714,04
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
60.000,00
0,00
60.000,00
20.070,00
7.151,54
7.151,54
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
100.000,00
24.000,00
124.000,00
40.140,00
36.646,39
36.646,39
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
POSTO MOREIRINHA LTDA EPP
13.226.553/0001-09
300.000,00
37.000,00
337.000,00
16.725,00
5.593,82
5.593,82
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
ROGERIO GERALDO COSTA
XXX.336.496-XX
155.000,00
0,00
155.000,00
10.000,00
5.400,00
5.400,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
PAULO HENRIQUE FERREIRA
XXX.318.106-XX
155.000,00
0,00
155.000,00
9.000,00
5.725,00
5.495,00
Visualizar Empenho
0010
2026
44905200
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
37.673.034/0001-57
1.000,00
5.000,00
6.000,00
5.980,00
5.980,00
5.980,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2405 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
16.243.449,65
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4629
01
0130
1
11/06/2026
Despesa Orçamentária
18.269.125/0001-87
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
173,00
Visualizar OP
4630
01
1434
1
11/06/2026
Despesa Orçamentária
18.269.125/0001-87
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
175,17
Visualizar OP
4500
01
0215
34
12/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.546.856-XX
GERSON ALVES DA SILVA
85,00
Visualizar OP
4558
01
1984
1
12/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.011.126-XX
JUSSARA RODRIGUES
375,00
Visualizar OP
4559
01
1832
1
12/06/2026
Despesa Orçamentária
25.291.625/0001-80
H B FELICIO SERVICOS MEDICOS
32.777,22
Visualizar OP
4525
01
1837
1
15/06/2026
Despesa Orçamentária
35.680.074/0001-09
METHA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.288,00
Visualizar OP
4526
01
0192
4
15/06/2026
Despesa Orçamentária
XXX.786.126-XX
DEBORA ALVES
495,00
Visualizar OP
4553
01
0163
9
15/06/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
3.321,44
Visualizar OP
4709
01
1989
1
17/06/2026
Despesa Orçamentária
18.209.965/0001-54
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
522.500,00
Visualizar OP
4711
01
2217
1
17/06/2026
Despesa Orçamentária
27.526.880/0001-90
DEPOSITO PEREIRA SANTO HIPOLITO LTDA
676,00
Visualizar OP
1-10 de 4813 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
16.243.449,65
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0239
0090/2026
15
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
3,07
Visualizar OP
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0254
0092/2026
1
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
2,90
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0301
4537/2025
1001
59.499.589/0001-67 - .. SERGIO HENRIQUE PEREIRA
29/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
3.700,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0302
4509/2025
1002
XXX.733.566-XX - RAFAELA DIOVANA DA SILVA MARQUES
29/12/2025
28/01/2026
05/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0303
4508/2025
1002
XXX.059.626-XX - GRACIELLA MACHADO DE OLIVEIRA
29/12/2025
28/01/2026
05/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0304
4536/2025
1001
XXX.805.666-XX - DANIELE CHAVES DE SOUSA
29/12/2025
28/01/2026
05/01/2026
2.000,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0425
4836/2025
1001
XXX.212.146-XX - ELISANGELA KARINA LEITE
30/12/2025
10/01/2026
05/01/2026
300,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1141
0090/2026
31
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
263,70
Visualizar OP
115
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0222
0090/2026
1
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
145,07
Visualizar OP
20
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0235
0094/2026
1
00.360.305/0629-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
12,00
Visualizar OP
1-10 de 4813 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
766.891,04
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
4660
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
154.227,67
2074
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
149.982,03
1146
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
154.226,00
2957
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
154.227,67
3788
01
20/04/2026
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
154.227,67
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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