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Total Inicial
22.518.934,40
Total Atualizado
23.468.104,52
Total Empenhado
9.007.258,72
Total Liquidado
5.130.535,08
Total Pago
5.298.481,44
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
12.039.966/0001-11
110.000,00
0,00
110.000,00
4.003,64
3.993,96
4.003,64
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
12.039.966/0001-11
110.000,00
0,00
110.000,00
34.859,22
17.306,18
17.348,13
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
AGNALDO JOSE DA SILVA SENA
XXX.316.676-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
60,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
IVANDRO CESAR DOS SANTOS
XXX.003.086-XX
143.000,00
0,00
143.000,00
85,00
85,00
85,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0482-08
15.000,00
0,00
15.000,00
12.000,00
2.015,07
2.015,07
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0482-08
10.000,00
0,00
10.000,00
2.500,00
308,96
308,96
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0482-08
50.000,00
0,00
50.000,00
9.000,00
1.302,99
1.162,99
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/2790-44
15.000,00
0,00
15.000,00
800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0011
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0629-91
15.000,00
0,00
15.000,00
2.200,00
295,98
295,98
Visualizar Empenho
0012
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0482-08
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
22,00
22,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1236 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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7.823.532,22
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2292
01
1160
1
27/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.575.418-XX
JOVANIO DE ARAUJO
109,38
Visualizar OP
0007
01
0055
6
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.477.306-XX
SILVIO ALVES TEIXEIRA FILHO
60,00
Visualizar OP
0117
01
0033
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.575.418-XX
JOVANIO DE ARAUJO
85,00
Visualizar OP
0118
01
0033
2
17/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.575.418-XX
JOVANIO DE ARAUJO
60,00
Visualizar OP
0112
01
0217
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.843.796-XX
ROSANGELA DE ALMEIDA
300,00
Visualizar OP
0113
01
0215
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.212.146-XX
ELISANGELA KARINA LEITE
360,00
Visualizar OP
0123
01
0091
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
16.907.746/0001-13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
221,50
Visualizar OP
0002
01
0055
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.477.306-XX
SILVIO ALVES TEIXEIRA FILHO
60,00
Visualizar OP
0003
01
0055
2
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.477.306-XX
SILVIO ALVES TEIXEIRA FILHO
60,00
Visualizar OP
0004
01
0055
3
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.477.306-XX
SILVIO ALVES TEIXEIRA FILHO
60,00
Visualizar OP
1-10 de 2409 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
283.679,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0909
01
14/01/2025
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
141.949,80
1930
01
19/02/2025
Transferência Financeira
20.573.036/0001-71
SANTO HIPOLITO CAMARA MUNICIPAL
141.729,20
1-2 de 2 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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